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   年报季来了，伊利业绩出乎意料的好，排名上升2位名列世界第8。

   作为乳业老大的伊利在明确提出2020年千亿目标后，压力大，动力也大，2015年的业绩继续往前冲！

   3月30日晚间，伊利股份(600887.SH)发布2015年年报，业绩报告显示，去年实现营收603.63亿元，同比增长10.88%；净利润46.32亿元，同比增长11.76%。

   在行业低迷期，在其他企业多出现下滑，伊利保持业绩继续“双增长”，增速超过10% 绝对是很亮眼。伊利称，报告期，“金典”、“安慕希”、“畅轻”、“金领冠”、“巧乐兹”、“甄稀”等重点产品的收入占比，较上年提升近 5%；同时，根据 AC 尼尔森零研数据显示，公司液态类乳品在三四线城市与农村市场的零售额，较上年增长 13.2%。

   根据《消费日曝》与相关人士交流认为，在乳业大环境不好的时候，伊利保持稳定的战略，发展目标明确，这使得业绩保持了稳健的增长。尼尔森数据显示，前三季度，伊利乳制品整体市占率进一步提升了1.1%，为20.4%，其中常温液态奶销售份额提升了2.2%，为29%,基础液奶市场份额提升2.1%,为35.9%,双双稳居行业第一。分产品看,“金典”同比增长20%,安慕希同比增长661%,金领冠珍护同比增长24%,酸奶两大明星子品牌“畅轻”、“每益添”分别同比增长53.9%、37%。

   根据尼尔森数据显示，2015年伊利市场占有率进一步得以扩大，其中，液态奶产品零售额市占份额同比提升2.5%，市场占比约30%；在低温酸奶细分市场中，零售额市占份额同比提升近2.4%；婴儿奶粉业务在国产品牌中保持市占率第一；冷饮业务继续蝉联行业冠军。

   伊利的创新产品如常温酸奶安慕希销售额同比增长460%，婴幼儿配方奶粉新品“金领冠珍护”零售额同比增长27%，托菲尔零售额同比增长921%。    2014年伊利以综合收入86亿美元排名全球第10，比第9位美国DeanFoods少4亿美元，比第9位的拿大萨普托（Saputo）少12亿美元；2015年，将超越加、美国DeanFoods，位列全球第8。

   液态奶保持第一的位置

   液态奶实现主营业务收入 471.51 亿元，较上期增加 47.45 亿元，同比增长11.19%，其中因销量增长而增加收入 44.66 亿元、增加成本 30.90 亿元，因产品结构调整增加收入 25.31 亿元，因销售价格变动使收入减少 22.52 亿元，主要受材料价格下降以及产品结构影响减少成本 13.43亿元。

   液态奶收入规模是2010年以来首次超过蒙牛，持续领先趋势明确。上半年伊利液态奶收入224亿元，同比增8.3%，蒙牛同期液态奶收入219亿元,同比增0.81%。而液态奶看主要明星产品金典等。    上半年，伊利营销力度加大，高端产品增长迅速：公司积极利用影视传播资源,加大了广告宣传力度，冠名“奔跑吧兄弟”、“最强大脑”、“爸爸去哪儿”、“奇葩说”等综艺节目,有效拉动销售增长。

  据尼尔森数据显示,上半年公司常温酸奶“安慕希”销售增长9.8倍,“金典”同比增长20%,高端婴幼儿配方奶粉“金领冠珍护”同比增长33%,酸奶两大明星子品牌“畅轻”、“每益添”分别增长60%和51%。公司产品不断创新,营销策略线上线下整合，高端产品增长迅速。产品品类和渠道不断丰富，成为乳制品综合平台:公司稳步推出新品，在公司强大的品牌力和渠道力下，新品上市后增长速度较快，新产品培养和老产品的衰退之间的接替较为平滑，业绩能够保持稳定增长。同时公司积极拓展新兴渠道,上半年电商、母婴店等销售额分别增长近9倍和45%。

   配方奶粉卖了约60亿元继续“领冠”

   2015年伊利奶粉及奶制品本期实现主营业务收入 64.47 亿元，较上期增加 4.34 亿元，同比增长 7.21%。

  《消费日曝》了解，其中配方奶粉销售额约60亿元。

    说起奶粉，伊利目前是国产奶粉的旗帜，在曾经的老大贝因美走向低迷后，伊利开始作为国产奶粉的标杆，继续引领国产奶粉的复兴。

   《消费日曝》拿到的AC尼尔森数据显示，2015年，伊利配方奶粉在商超和母婴渠道的市场份额占比5.7%，但还没有包括电商等渠道。

   按照伊利配方奶粉60亿元销售额，国内市场750亿元市场规模，伊利的实际市场份额在8%，甚至多一些。由于这几年来社会对国产奶粉信心仍未完全恢复，外资大品牌与进口奶粉明显更能俘获消费者的心，而作为国产的代表，论品质和技术与外资大品牌没有啥差别。事实上进口奶粉除了大品牌正规渠道进来的可靠外，如果从跨境电商进来的，难以溯源的则明显存在潜在风险。    相关人士在与《消费日曝》交流指出，国产奶粉做市场与惠氏、美赞臣有很大的差距在于，外资品牌通过医务服务支持做市场，通过庞大的医务资源去网罗母婴连锁渠道，而国内高端医务专家资源都被惠氏、美赞臣、雅培垄断了，国产品牌难以获得这样的优势资源，所以只能全凭做市场。   

  “如果有惠氏等企业的医务资源支持，伊利5年内肯定能做到100亿元”。从2015年半年报来看，凭借强大的品牌和完善的业务体系,伊利的奶粉市占率在行业萎缩、竞争加剧的背景下逆势提升，上半年奶粉业务销售额33.36亿元 ，同比增长9.7%,与国内主流品牌收入下滑相比，竞争优势明显。同时，奶粉毛利率为52.05%，同比增加6.18%，显示公司产品结构升级速度很快，这其中伊利高端产品金领冠功不可没。

   伊利奶粉的崛起，不得不提金领冠。《消费日曝》与行业专家交流获悉，伊利金领冠目前的销售额在30多亿元，已经占到伊利配方奶粉的一半份额。现在外资品牌一骑绝尘，2015年惠氏110亿元销售额，几乎等于国产前两位伊利和飞鹤的销售之和。差距太大，伊利、飞鹤需要努力。国人应该形成理性购买，无法掌控的跨境电商渠道，虽然便宜，但很有可能中招假货。别忘了，只要跟电商相关的假货就很多，就别提昧良心的部分华人和部分伪劣商家合伙祸害国人。

   常温酸奶安慕希35亿元上下，新势力崛起

   常温酸奶上演“三国杀”，一骑绝尘的光明莫斯利安现在迎来强劲对手安慕希。AC尼尔森数据，去年12月-今年2月，连续三个月，伊利安慕希市场销售额份额超过老大光明乳业的莫斯利安。安慕希2014年实现收入7-10亿元左右。AC尼尔森数据显示，2015年全年增长460%，意味着安慕希销售收入在32.2-46亿元。如果按照35亿元计算，也是爆炸式增长。

   前三季度，安慕希同比增长661%，据尼尔森数据显示,上半年公司常温酸奶“安慕希”销售增长9.8倍。这是目前常温酸奶中增长最快的。    2015年上半年，研究机构预计，伊利安慕希估收入约13亿元，规模亦超过蒙牛纯甄的约11亿元。考虑到伊利在渠道下沉、管理提升上更强，以及凶猛营销，下半年增长绝对更快。安慕希去年下半年明显发力，《消费日曝》发现在一些大城市，安慕希在超市入口显眼处或者乳产品区域显眼处单独堆码。伊利安慕希引入希腊酸奶概念，旨在为人们带来更多营养与浓醇享受。而相比其它高端常温酸奶，伊利“安慕希”也具有明显的特色。

   安慕希2015年风头太猛，这与伊利娱乐营销相关，2015年，跑男第二季，伊利安慕希2.16亿独家冠名《跑男2》，然后继续冠名《跑男3》、《跑男4》。也正是从那时起，“喝安慕希看跑男”开始成为跑男节目播出季千万家庭的首选。从“跑2”到“跑4”，安慕希除了在跑男节目中令人印象深刻的趣味植入，还签约了“跑男团”的人气王“奔跑女神”Angelababy和“大黑牛”李晨为代言人，并在全国多个城市火热启动了近万场“安慕希美食”主题的跑男趣味精致体验，营销做到极致。

   66亿左右的金典高端奶老品牌开新花

   在金领冠、安慕希、“畅轻”、“每益添”等还没有形成群狼效应时，金典作为伊利的高端奶与蒙牛的特仑苏一直引领国内高端奶的发展。

   金典最初出道没有像今天的安慕希那样大做品牌宣传，但是凭借稳健的发展一直是伊利液态奶方面的一个拳头产品。最近几年金典明显发力。2014年金典销售额约55亿元，同比增长60%。而伊利金典一直保持上半年20%的增长速度，2015年销售额约为66亿元。如果参加乳业企业排名，几乎能排在第四位。目前高端常温奶市场群雄兴起，进口奶围城。300-400亿规模的高端白奶市场，逐渐被分食，面对内外竞争，金典需要创造出更多的品类系列以及更多的技术性研发植入，让金典低位不被侵蚀。

   加大乳业相关产业营养品领域延伸

   伊利要成为“国际健康食品集团”，位列全球五强，除了上述产品外，伊利需要提供更多品类的乳制品，跳出目前国内乳品加链条短，产品同质化的红海，引领和创造新的需求。

   目前，与乳制品相关联的营养品开发属于一个很重要高利润领域。目前国内乳制品以及奶粉中添加的营养元素主要是靠进口，而上游乳制品营养元素生产企业的利润都是很高，目前国内这方面是空白，主要是靠进口。

   α-乳清蛋白、乳铁蛋白（LF）、OPO结构酯、DHA、低聚半乳糖（GOS）、双歧因子组合（益生元组合）主要是靠进口。而目前一些成人需要的保健营养品一大部分是跟乳业相关联，而目前，国内市场上，也是一大空白，目前乳品企业中，合生元展开了海外并购进行布局。作为综合性国际食品集团定位的伊利或不排除向这些领域进发，而这方面则是竞争的蓝海。

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